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公司作为供方，客户扣了我们的供方违约方，我们入账为销售费用市场维护费合适吗
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可以的，没问题的哈
2024 10/18 10:45
84784966 
2024 10/18 10:45
好的，谢谢
84784966
2024 10/18 10:46
我要冲回其他流动资产科目，这个交易分录对吗
家权老师 
2024 10/18 10:48
按审计建议做调整就行
84784966
2024 10/18 10:54
什么意思，和审计调整的那笔一样，反向冲掉就行吗
家权老师
2024 10/18 10:55
审计建议，告诉你怎么调整就怎么调哈。不知道具体怎么建议的，没法告诉你怎么做分录
84784966
2024 10/18 10:58
我现在是要冲掉审计调整的这笔，不是审计告诉我要调整，事情经过是这样，原先审计调整那笔是预缴2023年企业所得税，后面5月份所得税汇算清缴结束后需要冲回这样，然后我现在才冲回，想问冲回的交易分录是怎样的
家权老师
2024 10/18 10:59
冲回就做相反的分录就行
84784966
2024 10/18 11:05
那我不理解的点在于，那本月利润表不是所得税要加上这个金额，不是会很大吗，会影响本月净利润了？
家权老师
2024 10/18 11:06
是调整利润分配-未分配利润，不是直接冲所得税费用
84784966
2024 10/18 11:08
还是不明白，不是在本月利润表中体现本月的所得税，最后的净利润才反应到未分配利润去吗
家权老师
2024 10/18 11:10
你是调整上年的利润，跟本年利润无关
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