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问题已解决
老师，我想问下我们公司之前有计提一笔奖金，但是没有发放，在次年的汇算清缴中已经纳税调增了，请问我账套里面的账务需要做分录调整吗
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借：应付职工薪酬
贷：利润分配-未分配利润
10/18 11:12
84785005 
10/18 11:14
之前我听别人说调表不调账，意思是账务还是要做分录处理是吗？
家权老师 
10/18 11:15
不需要发放的就要调账了
84785005
10/18 11:16
那这个凭证后面需要附什么资料吗？
家权老师
10/18 11:18
就是摘要里说明一下不再发放
84785005
10/18 11:19
那要不要附之前汇算清缴纳税调增的那个表呢？
家权老师
10/18 11:21
做凭证时摘要说明已经做纳税调增
84785005
10/18 11:22
好的，谢谢老师
家权老师
10/18 11:22
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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