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小规模2024年一季度补计提2023年第四季度所得税费用1万，2024年第二季度所得税费用3万，在填写第三季度财务报表减:所得税费用。填4万还是3万？
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您好，填写的时候是填写三万的
10/18 14:14
84784981 
10/18 14:15
1万怎么处理
东老师 
10/18 14:16
计提的时候通过以前年度损益调整处理就可以
84784981
10/18 14:18
补计提的借:所得税费用1万，贷:应交税费:所得税费用。缴纳的时候借:应交税费所得税，贷:银行存款。这样对吗？
东老师
10/18 14:18
所得税费用科目换成以前年度损益调整
84784981
10/18 14:20
借:以前年度损益调整，贷:银行存款吗？
东老师
10/18 14:21
对的，是的，是这么做账的。
84784981
10/18 14:22
谢谢老师
东老师
10/18 14:22
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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