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问题已解决
老师，收到一张红字发票，两张正确的发票，同一家公司开的，应该怎么做分录呢？
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您好，红字的冲前面的分录就可以，其他的正常做分录就行
10/18 15:00
84784955 
10/18 15:02
借贷方是都是写负数吗？
刘艳红老师 
10/18 15:02
是的，是的，借贷都是负数
84784955
10/18 15:18
后面又付了一笔款给这家公司，现在这家公司的应付账款余额成了负数了，怎么办呢
刘艳红老师
10/18 15:20
把这个转到预收账款里面就可以
刘艳红老师
10/18 15:20
把这个转到预收账款里面就可以
84784955
10/18 15:24
同一家公司开的票，8月份收到一张10475.11，9月收到一张-10475.11
刘艳红老师
10/18 15:25
一正一负，这个冲掉就可以了
84784955
10/18 15:36
好的谢谢老师
84784955
10/18 15:39
借预收账款
贷银行存款
老师，是这样吗？
刘艳红老师
10/18 15:41
借：银行存款
贷：预收账款
84784955
10/18 15:41
应该是预付账款吧
84784955
10/18 15:42
9月付了两笔钱给他了
刘艳红老师
10/18 15:42
是预收，这个代表你们收到钱了，你们是收到还是支付呀
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