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问题已解决
老师，下面是发放工资的会计分录，发的工资超过5000，是不是还还差一个其他应收款-个税，的分录？发到手的工资也应该把个税扣除吧？
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是的，就是你那样做账的思路
10/18 15:47
84784953 
10/18 15:52
不想扣除个人所得税公司变成5038.8
家权老师 
10/18 15:54
没明白你想表达什么意思？
84784953
10/18 15:59
对比一下上图，看看这张图会计分录对吗
家权老师
10/18 16:02
要扣个税就是后边那个凭证
84784953
10/18 16:03
我没扣个税，公司帮助他交了怎么办。发工资给员工多发了1.2元个税钱，这个怎么弥补呢？
家权老师
10/18 16:05
下次发工资时扣回个税就行
84784953
10/18 16:06
我发的1.2元可不可以算成借给袁弘的款项呢？借:其他应收款一张三1.2，贷:银行存款1.2
84784953
10/18 16:07
这个公司以后不发工资了之前的帐怎么平？
家权老师
10/18 16:08
那么交的税直接转入营业外支出
84784953
10/18 16:10
借:营业外支出1.2，贷:银行存款1.2
家权老师
10/18 16:13
是的，就是那样做的
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