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季度不超30万开的普票，应交税费-应交增值税 不交税。月末计入 营业外收入吗？
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不计入营业外收入。应将减免的增值税额计入“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目。若确实无法区分，则按会计准则处理。
2024 10/18 17:56
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老师，季度申报时，开了普票，上面有税额，我要做账借应交税费-应交增值税，贷营业外收入吗？
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每个月计入应交增值税，一个季度时没达到30万，冲减应交增值税，借应交税费——应交增值税，贷啥？营业外收入？
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老师，我们有个咨询公司是小规模，然后开普票给对方，一个季度不超30万，国家可以免收增值税，我分录是这样写对吗？
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费 应交增值税
借:应交税费 应交增值税
贷:营业外收入
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@玲竹老师老师小规模的增值税不超30万季度末要结转到营业外收入吗，应交税费应交增值税余额0吗
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老师，小规模纳税人月末应交税费-简易计税是借方余额，我在结转时，是做借应交税费-转出未交增值税，贷：营业外收入，还是做借：应交税费-简易计税，贷：营业外收入
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