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老师，我们是小规模，这个月缴纳上个季度增值税3680.4元，附税451.6元，印花税21.6元 这个账该怎么做？上个月也没计提税费，这个月需要做计提吗？，具体账该怎么做呢？
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对计提
增值税不用
借税金及附加贷应交税费附加税451.6印花税21.6
借应交税费
贷银行存款
借应交税费应交增值税3680.4
贷银行存款
2024 10/18 23:36
84784974 
2024 10/19 08:51
老师，呢我能不能这月把税计提做账里，然后在做个交税的账，因为这个发票是9.26日开的票，前任会计没做计提税金，现在税也报了，税费也缴纳了，所以，现在报税的话没办法更正申报了，
郭老师 
2024 10/19 08:51
可以的，可以补计提，然后再做支付的就是。
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