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问题已解决
老师，希望你认真读题，谢谢老师，我家是服务业买了一台无人机18500，就是本月买本月卖的，自己没用又卖了，老师，老师我家是18500买的，卖了25999买的时候借固定资产18500贷银行存款18500卖的时候借银行存款25999贷固定资产清理18500营业外收入7241.58应交税费增值税257.42对么老师帮我看看数做的对不对老师？第二个问题，我给对方开发票开的是25999的发票。报增值税的时候，销售额是25741.58跟我账上营业外收入不一样，这样对么老师？
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同学你好。
第一个问题
处理不正确
因为买进来是为了出售。因此。不应该计入 固定资产
而是计入
库存商品
2024 10/19 09:54
84784948 
2024 10/19 09:54
不是为了出售
84784948
2024 10/19 09:54
是为了自己用的，结果没涌上
apple老师 
2024 10/19 09:59
好的。明白了。
那么。第一问是正确的
第二问
这么写
借 固定资产清理 18500
贷 固定资产 18500
收到钱
借 银行存款 25999
贷 固定资产清理
应交税费应交增值税销项税
你家税率是多少，
是小规模吗
apple老师
2024 10/19 10:04
你开的票是
销售额=25741.58
税额=25999-25741.58=257.42
那么，
借 固定资产清理 25741.58-18500=7241.58
贷 营业外收入 7241.58
第二问分录
写作
银行存款 25999
贷 固定资产清理 25741.58
应交税费应交增值税销项 257.42
那么。
结转清理
借
apple老师
2024 10/19 10:06
和你报税系统不一样是正常的。
因为。你的业务
变成了 清理固定资产
而不是 像出售产品一样属于 主营业务收入。
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