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在1月份结转利润分配-未分配利润可以吗？
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正常的情况是在12月末，实在忘记了可以在1月
10/19 10:23
84785010 
10/19 10:44
不是忘记，因为是手工账，账表问题，在12月结转，账不平
家权老师 
10/19 10:45
直接在12月末做
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润
借贷方金额相等怎么会账不平？
84785010
10/19 10:48
表与表之间不平，不知道咋回事
家权老师
10/19 10:50
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表的净利润本年累计
资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数+利润分配的期末数
84785010
10/19 11:45
我做了利润分配-未分配利润结转这一步后，资产负债表的未分配利润期末数会比实际多出一个本年净利润的金额，不知道 是不是手工账模板公式设置的问题， 这个表是被设置保护的，我修改不了
家权老师
10/19 11:46
那个应该是公式设置的问题，联系系统客服处理
84785010
10/19 11:50
这个不是付费的，可能解决不了，就是如果表的设置就这样的话，我在一月结转，这样的处理合理不
家权老师
10/19 11:52
那么导出报表自己手工调整一下就可以了
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