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问题已解决
对公账户先付给对方公司的中秋福利费，怎么做账，发票未收到
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借：应付职工薪酬-福利费
贷：银行存款
待收到发票后，再做相应调整分录。若长时间无发票，需说明情况。
10/19 11:05
84785000 
10/19 11:09
银行明细是付给不同公司的，就做老师上面写的分录就可以吧，不用体现付给哪家公司嘛
小智老师 
10/19 11:11
可以的，主要记录总的福利支出。具体每笔支付给哪家公司可以在银行明细或备注里记录，正式账簿按总体记录即可。
84785000
10/19 11:13
借：应付职工薪酬-福利费 7200
贷：银行存款 7200
这样就可以吧，金额合在一起记了，摘要怎么写
小智老师
10/19 11:15
摘要可以写为：“支付中秋福利费” 这样简洁明了。
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