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我们有家新开企业是一般纳税人,9月的时候采购了一笔,对方开错了普票给我们。这种要怎么操作?10月作废重开?

84784996| 提问时间:2024 10/19 13:58
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
可以联系供应商开具红字发票冲销错误发票,然后重新开具正确的专用发票。需在收到红字发票后及时处理。
2024 10/19 14:01
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