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问题已解决
老师 这个月红冲了之前的进项票 我已经抵扣了 而且也付款了 就是发票被红冲了 这种怎么做账哇
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借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
10/19 16:58
84784982 
10/19 17:00
老师可以这样嘛，款是已经付了的
家权老师 
10/19 17:02
红冲要调账进货成本的，除非是要重新开票
84784982
10/19 17:04
就是要重新开票，调账进货成本老师这个怎么弄哇
家权老师
10/19 17:08
先按我写的分录红冲，重新开票后正常做
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