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问题已解决
进的原材料有问题，供应商给减了货款，不用退了，怎么做账？
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需要供应商开票红冲，
借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
10/19 17:04
84784975 
10/19 17:06
原材料没法做退库，已经用了，做成成品后才发现不达要求
84784975
10/19 17:07
下次要原材料的时候供应商少收了这个钱
家权老师 
10/19 17:09
那么不需要做账处理，下次开票金额少开就行
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