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公司帮一个员工代缴社保一个月，内账哦 ，社当月社保当月扣，这位员工下个月才支付到微信里面，我是不是做错分录了，社保局扣款是21716 分录 借 管理费用 15388 其他应收款 6328 贷 银行存款 21716 又做了一笔 代缴社保分录 借其他应收款 代缴 1278 贷其他货币资金 微信 1278 内账 收到这个1278分录 麻烦告知正确分录
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您好
请问一个员工单位加个人都是个人承担吗
10/19 17:06
84784995 
10/19 17:07
这个全部承担
bamboo老师 
10/19 17:08
其他应收款 6328 就是这个员工个人承担的全额吗？
84784995
10/19 17:09
1278费用员工自己承担，扣取总金额是2176 这一部分是员工自己承担 6328
bamboo老师
10/19 17:10
应该是1278是这个员工的全额 对吧？
社保局扣款是21716 分录
借 管理费用 15388
借 其他应收款 6328
贷 银行存款 21716
**账上的钱 请问您是用的其他货币资金科目吗？
84784995
10/19 17:10
21716 这个总金额包含了1278这个员工自己承担部分，6328 是员工们承担
84784995
10/19 17:13
1278这个分录怎么做账
84784995
10/19 17:15
其他货币资金明细 微信 就是微信转账过来
84784995
10/19 17:20
我的分录做错了啊，1278 我要怎么做账 计提 和收到费用
bamboo老师
10/19 17:34
社保局扣款是21716 分录
借 管理费用 15388
借 其他应收款 6328-1278=5050
借 其他应收款-员工 1278
贷 银行存款 21716
次月**收到员工款项的时候
借 其他货币资金 ** 1278
贷 其他应收款-员工 1278
这样就可以啦
您第二笔分录是啥意思？
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