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2024年调增2021年-2023年应纳税额（以前年度亏损不用交企业所得税）税务报表年报已经调整，账面改如何调整
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您好， 是税会差异，还是少做账了？
2024 10/19 19:12
84784953 
2024 10/19 19:18
税务查往年出租的房产发票，发票做在今年9月，
刘艳红老师 
2024 10/19 19:19
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
84784953
2024 10/19 19:21
是收的房租，开给对方客户的
刘艳红老师
2024 10/19 19:22
借：应收账款
贷：以前年度损益
应交税费
84784953
2024 10/19 19:25
再开往年发票呢
刘艳红老师
2024 10/19 19:28
对方不要发票，就做无票收入就可以了
84784953
2024 10/19 19:34
怎么做账，老师
刘艳红老师
2024 10/19 19:35
借：应收账款
贷：以前年度损益
应交税费
84784953
2024 10/19 19:36
这样不是要做两个应收账款
刘艳红老师
2024 10/19 19:37
哪里有两个应收账款了
84784953
2024 10/19 19:42
还有一个老师说的开往年的增值税票
刘艳红老师
2024 10/19 19:46
对方不要发票，没必要开呀，做无票收入就可以了
刘艳红老师
2024 10/19 19:46
你要是开了票，现在还得确认收入了
84784953
2024 10/19 19:47
10月要转成开票
刘艳红老师
2024 10/19 19:51
那就现在确认收入，前面没必要再申报了
84784953
2024 10/19 19:53
账上和税务报表不一致了，税务报表已经调增了，账上没调增
刘艳红老师
2024 10/19 19:55
那你要做三笔分录，先按我前面的来做，再做负数，开了票再做正数
84784953
2024 10/19 19:59
这确认收入知道怎么做了，就是应收账款，调增的所得额不知道怎么做
刘艳红老师
2024 10/19 20:01
你是指产生了所得，交了所得税是吧
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