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小规模人力资源公司开具差额普通发票如何申报增值税及附加税费申报表？
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附列资料二里面有一个本期发生额，在这里面填写成本的价税合计，然后销售额填写到13行，这里填写的是收入的加税合计。
10/19 19:26
84784964 
10/19 19:32
是填写，应税行为3%征收率扣除额计算还是填写应税行为5%征收率计算，
或者说是填写3%征收率的，还是填5%征收率的？
郭老师 
10/19 19:33
5%里面的本期发生额的
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10/19 19:37
应税行为5%征收率扣除额计算表中本期发生额填写什么数，本期扣除额填写什么数，期末余额反映出来的是什么数，
应税行为5%征收率扣除额计算和应税行为5%征收率计算销售额计算两个计算表都需要填写吗？
郭老师
10/19 19:41
你好，本期填写成本的加税合计。你发票上面有一个扣除金额，就是填写这一个扣除额，不用填写，它自动出来的。期末余额是成本的价税合计。
郭老师
10/19 19:42
销售额和本期发生额填写进去就行。
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10/19 20:06
老师，您看我这个都错在哪里？
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10/19 20:07
如何正确填写？
郭老师
10/19 20:09
一个都没有填写对的
第10行填写2355674.81，
第13行填写2413475.9。
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10/19 20:18
你好老师，我按您说的修改后之后，我发现第15项含税销售额和第16项不含税销售额都有数，不是差额不是含税销售额，第15项，16项是自动算出的数，您看对吗？
郭老师
10/19 20:31
11他没有取数，你和第10行填写一样。
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10/19 20:36
您好老师，我按照您的要求修改完毕，但是我发现12项期末余额数为零，这样对吗？
郭老师
10/19 20:37
是的，对的，就是这么做的。
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