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老师你好：我去年暂估的成本100万。当时的分录是，借：主营业务成本100万，贷：应付账款100万，今年5月份收到发票了。我红冲了这一步分录，利润表5月份上就负了100万。现在收到的这张发票我应该怎么做账务处理呢。
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你好，冲销 借利润分配-100 万贷应付账款-100万，按发票做借利润分配100 万贷应付账款100万 专票做进项税
10/19 20:01
84785017 
10/19 21:23
我做了利润分配的话，但是5月份的成本是负数了
波德老师 
10/19 21:26
上述分录做完后对成本没有影响
84785017
10/19 21:38
摘要我怎么写呢。我冲销的是主营业务成本
84785017
10/19 21:40
因为我暂估的是主营业务成本，我红冲了这笔分录，就导致红冲的这个月，成本是负数。
波德老师
10/19 22:03
跨年了就需要用利润分配，如果你冲成本 按发票做也做成本。 冲销凭证摘要就写冲销某年某月多少号凭证
84785017
10/19 22:27
2种方法都可以吗。跨年了需要用到利润分配来冲，也可以直接冲成本，后面收到发票做也做成本吗？
波德老师
10/19 22:29
我建议还是按照我前面利润分配的做
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