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郭老师想问问发放工资他们挂其他应收款医保社保贷方，那我支付一社保的时候是不是其他应收款借方借方
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对的是的，是这么做的。
10/20 09:37
84784954 
10/20 09:38
老师前面一个财务这么做，我后面改成其他应付款了这个有关系吗
郭老师 
10/20 09:40
其他应收款科目做平了，可以换
84784954
10/20 09:41
2022的科目错了能在2024调整吗
郭老师
10/20 09:45
可以的
可以调整的
84784954
10/20 10:09
老师去年12月财务没有计提税金及附加，今年1月扣款了那现在怎么做账呢
郭老师
10/20 10:14
直接坐到今年
借税金及附加贷，应交税费附加税，
借应交税费附加税贷银行存款。
84784954
10/20 10:15
老师民间非营利组织没有这个科目是税金及附加
郭老师
10/20 10:18
你好，其他费用里面的。
84784954
10/20 10:19
老师，帐有三年连续的，然后我发现前面的财务第一第二年很多数据都是错的，然后我第三年重做了，然后你说要延续性，因为他太多错了，我不好调整了，所以第三年我重做了，现在要怎么办呢？
郭老师
10/20 10:20
那你没有延续人家的余额，是不是这个余额不对，你得把这个余额加上。
84784954
10/20 10:25
老师，那我就把他的余额搬过来就可以是吗？
郭老师
10/20 10:28
可以的，可以这么做的。
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