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这个保证金的怎样做账呢？
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你好这个是收回来的吗
2024 10/20 09:49
84785006 
2024 10/20 09:51
这个是之前的人交到平台的保证金，现在呢不用这么多了，提现回公户的
郭老师 
2024 10/20 09:52
借银行存款
贷其他应收款
84785006
2024 10/20 09:55
但是之前交的时候没有做过账的，加上呢当时交也是跟这公司无交的人员的交的保证金
郭老师
2024 10/20 09:57
之前没有做的，现在补上，他支付的证明，借其他应收款，贷其他应付款。
84785006
2024 10/20 10:07
是这样的，这个保证金应该是5年前就交了，这个公司的原理就是，找个人帮我这老板开的公司，但是我老板呢既不是公司的法人，又不是股东，就是跟这公司并没有什么关系，就是用这公司相关的资料开了抖音平台，然后老板交了保证金，现在把保证金提到了对公户里，这样的一种情况可以直接做借：银行存款 。 货：营业外收入，这样合理不？
郭老师
2024 10/20 10:08
你们单位需要还钱给个人吗？不还钱给个人的可以
84785006
2024 10/20 10:14
这个人就是我们公司的目前老板，就相当于说这钱，本来就是老板自己的，可以说不用还吧！就是不知道做借：银行存款 。 贷：营业外收入合理不？
郭老师
2024 10/20 10:19
可以
不管是谁的，只要是不还钱的都可以
84785006
2024 10/20 10:23
那就是说也不用补之前有没有做账，现在就直接做营业外收入了是吗
郭老师
2024 10/20 10:27
是的，对的，可以这么做的。
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