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老师，789月是小规模，10月生成一般人，怎么报税，
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7-9月按小规模报税，10月转为一般纳税人后，当月起按一般纳税人标准报税。记得调整税率和发票类型。
2024 10/20 10:55
84784971 
2024 10/20 10:58
那为啥我这边显示的还需要报一般人的增值税，税款所属期是7-9的，还需要报小规模的增值税，税款所属期也是7-9的？
堂堂老师 
2024 10/20 11:00
可能是系统需要分别申报小规模和一般纳税人的增值税。7-9月作为小规模期间的增值税需按小规模申报，10月转一般纳税人后需补报或申报一般纳税人增值税。请根据当地税务局具体要求操作。如有疑问，可联系当地税务局确认。
84784971
2024 10/20 11:02
10月转为一般人后，不是该11月申报吗？
堂堂老师
2024 10/20 11:04
是的，10月转为一般纳税人后，11月申报期申报10月的增值税。7-9月作为小规模纳税人期间的增值税仍需按小规模申报。请分别申报不同阶段的增值税。
84784971
2024 10/20 11:11
那我补报时，小规模收到的专票能抵扣吗？
84784971
2024 10/20 11:11
那为啥还让报7-9的一般人
堂堂老师
2024 10/20 11:12
小规模期间收到的专票不能抵扣。7-9月按小规模申报，10月转一般纳税人后开始按一般纳税人申报。系统可能要求分别处理不同阶段的增值税申报。请按要求操作。如有疑问，可咨询当地税务局。
堂堂老师
2024 10/20 11:13
小规模期间收到的专票不能抵扣。7-9月按小规模申报，10月转为一般纳税人后开始按一般纳税人申报。系统可能要求分别申报这两阶段的增值税，以确保合规。请按要求操作。如有疑问，可咨询当地税务局。
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