第二季度我已经做无票收入:借:银行存款；贷:主营业务收入应交税费_应交增值税；第三季度又开专票了，1%，这个账怎么做❓_实务

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第二季度我已经做无票收入:借:银行存款；贷:主营业务收入应交税费_应交增值税；第三季度又开专票了，1%，这个账怎么做❓

84784991| 提问时间：10/20 17:12

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借:银行存款负数贷:主营业务收入负数应交税费_应交增值税负数借:银行存款贷:主营业务收入应交税费_应交增值税

10/20 17:13

84784991

10/20 17:15

但是钱是第二季度收的，第三季度只是开的发票

郭老师

10/20 17:16

借:应收账款负数贷:主营业务收入负数应交税费_应交增值税负数借:应收账款贷:主营业务收入应交税费_应交增值税

84784991

10/20 17:17

但是我第二期没有做应收账款也可以这么做吗

郭老师

10/20 17:21

可以就是用它过渡一下

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