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暂估费用，借:管理费用，贷:其他应付-法人，收到发票，红冲:借:管理费用，贷:其他应付-法人，正常分录:借:管理费用，贷:现金，这样可以吗？还是贷:其他应付-法人
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您好，对的，实际支付
借:管理费用，贷:现金
因为我们确实用现金支付了，保险柜的钱少了
10/20 17:33
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老师，我看到有些人这样，借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-法人 这样行吗
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借：管理费用-暂估
贷：其他应付款-法人 暂估的分录这样写对吗？有哪些不好呢
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法人报销，可以借：管理费用-差旅费
贷：其他应付款-法人 可以吗？
366
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(现金）借法人款时，贷：其他应付款-法人
(银行存款)收到××人款时，贷：其他应付款-××人/法人
备注：××人是法人
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老师，费用票没有收到做暂估
借:管理费用-暂估1000
贷:其他应付款-暂估1000
假如第四季度票据才来，票上金额800
做账
借:管理费用-暂估 -1000
贷:其他应付款-暂估 -1000
借:管理费用800
贷:其他应付款800
这么做账对吗？
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