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老师好,中秋节公司外购月饼给员工发福利取得专票,怎么做账

84784995| 提问时间:2024 10/20 23:00
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个不抵扣,直接价税合计 借 管理费用——福利费  贷 银行存款
2024 10/20 23:00
84784995
2024 10/20 23:01
可是已经抵扣了
小锁老师
2024 10/20 23:01
您好,那就做一笔转出 借 管理费用 贷  应交税费应交增值税进项税额转出,这个的
84784995
2024 10/20 23:02
那购入月饼记在那个科目
84784995
2024 10/20 23:05
老师还在吗
小锁老师
2024 10/20 23:07
您好,那个直接做管理费用的福利费就行,不需要做库存商品
84784995
2024 10/20 23:07
借管理费用,进项税,贷银行存款
84784995
2024 10/20 23:08
那做进项税额转出时,借方科目是什么呢
小锁老师
2024 10/20 23:08
但是进项税这个是不能抵扣的最后记得转出,这个
84784995
2024 10/20 23:09
是的,那做转出时,借方是什么科目
84784995
2024 10/20 23:11
借方也是管理费用吗
小锁老师
2024 10/20 23:11
转出的借方也是管理费用的 您好
84784995
2024 10/20 23:11
好的,谢谢
小锁老师
2024 10/20 23:12
不客气的早点休息吧
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