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老师、我们公司是小规模公司、安保公司、开出去的发票是差额征税发票、那增值税和企业所得税的不含税收入是不是不一致的？
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您好，是的，肯定是不一致
10/21 09:27
84784982 
10/21 09:28
如果不一致的话直接上报税务会有异常吗
东老师 
10/21 09:29
不算，毕竟可以解释，这个能否解释的。
84784982
10/21 09:43
这个分录和金额是对的吗老师
东老师
10/21 09:43
我看着这个是没有问题的
84784982
10/21 09:51
第二笔分录是需要什么凭证入帐呢？是工资表吗
东老师
10/21 09:51
对的，用工资表做附件就成
84784982
10/21 09:59
老师，我们上报的工资有3万、那这个3万我们是直接按照正常的分录做还是和上面第二笔分录合并做呢？
东老师
10/21 09:59
按照第二笔合并做
84784982
10/21 10:14
合并做的话工资还是按照3万做吗老师、借、主营业务成本30000
贷：应付职工薪酬30000
借：应付职工薪酬30000
贷：银行存款30000、这样做对吗
东老师
10/21 10:14
对，我觉得就是这么做的
84784982
10/21 10:17
那老师我上面做的第三笔分录需要什么凭证入帐呢
东老师
10/21 10:18
用工资表做附件就成
84784982
10/21 10:19
老师是这个第三笔分录
东老师
10/21 10:20
这个不需要什么附件了
84784982
10/21 10:20
好的谢谢老师
东老师
10/21 10:21
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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