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问题已解决
老师，你好，我想问一下，我们之前都是呃对公账户给嗯一个员工付的工资，就是嗯这个月用现金给他付工资，可以吗？
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你好，可以的，这个没问题的。
10/21 09:56
宋生老师 
10/21 09:58
你好，可以的，这个没关系的。
宋生老师
10/21 10:03
你好，你如果支付现金的话，要写个现金支出单或者工资表，需要他签字。
宋生老师
10/21 10:06
你好，可以的，操作没问题的。
宋生老师
10/21 10:15
你好是的，就是这样子操作。
宋生老师
10/21 10:24
你好，贷方是应交税费，应交增值税就可以了。
宋生老师
10/21 10:26
你好。这个城建税每个地方不一样，有7%的，5%的。
宋生老师
10/21 14:21
你好，不可以的，本期申报里面有的话，你就需要申报。
宋生老师
10/21 14:23
你好，是的这个是按1500来申报。
宋生老师
10/21 14:25
你好哎，你可以补充计提，然后缴纳就可以了。
84784963 
10/21 09:57
就是我的有四个月了吧，是用对公账户付的，这个月可以用现金吗？
84784963
10/21 10:01
那我就是除了附上那个工资表，嗯，还需要附上什么凭证呢？
84784963
10/21 10:03
还有一个问题，老师，就是我们不是交那个公司交保险吗？嗯，比如说我9月份的时候，嗯，当月扣了嗯九月份的保险，给这个人扣了保险，嗯，你看我现在是10月份，不是9月份的账吗？我9月份的新增凭证就是计提九月的单位社保，然后上交九月的单位社保，这样可以吗？
84784963
10/21 10:04
还有一个问题，老师，就是我们不是交那个公司交保险吗？嗯，比如说我9月份的时候，嗯，当月扣了嗯九月份的保险，给这个人扣了保险，嗯，你看我现在是10月份，不是9月份的账吗？我9月份的新增凭证就是计提九月的单位社保，然后上交九月的单位社保，这样可以吗？
84784963
10/21 10:08
好的，老师，就是关于那个现金付工资的那个凭证，我就是嗯打印一张工资表，然后上面签上字就行了，是吧？
84784963
10/21 10:23
老师，您好，我想问一下就是我们是小规模纳税人，我们九月份开了一张电子专用发票，嗯，1%的税率，那么我们这个分录我这样列，对吗？借，应收账款贷，主营业务收入贷，应交税费，应交增值税呢还是应交税费，未交增值税？
84784963
10/21 10:25
好的，老师，小规模纳税人开这个电子专票，是不是应交税费是必交的，然后那个他就是那个城市维护建设税那块儿的分录，我做的是借营业税金及附加贷，应交税费应交城市维护建设税，他这个税率现在是按多少来交这个城市维护建设税呢？
84784963
10/21 14:20
老师，你好，我想问一下，嗯，我们公司就是嗯9月份的时候才让开始什么工会经费，然后嗯我们倒是有一个人有1500的工资，我没有交这个工会经费，嗯，可以不交吗？让他交了，有时候感觉还退呢，我觉得麻烦，还不如不交呢，不交行吗？
84784963
10/21 14:22
老师，那你的意思就是说呃我们只要有工资就得交工会经费吗？就是我们公司他不成立工会也要交工会经费吗？那就是你比如说我们员工工资是1500，刨去他的那个五险一金之后是1055，是以1055为基数，还是以1500为基数呢？
84784963
10/21 14:22
是工会筹备金。
84784963
10/21 14:23
申报是肯定要申报，意思就是说嗯就得交税，是吧？
84784963
10/21 14:24
好的，老师意思说就是说这个嗯他是以1500的基数来交这个工会筹备金，是吧？而且是必须要交的。那我九月份记账的时候我没有计提，然后我九月份然后我就把税给扣了，我10月份的时候我直接嗯直接走一个借管理费用工会经费，然后在银行存款可以不还是需要补提了之后再那个减少银行存款呢。
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