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社保当月已经交1000元，个人的，借：应付职工薪酬-社保，其他应收1000，也就是次月发放工资的时候，当月其他应收-社保都是借余额1000吗？
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同学你好，
在当月计提工资时，
借：管理费用（按部门）
贷：应付职工薪酬
其他应收1000
发放社保时
借：管理费用
其他应收款-社保 1000
贷：银行存款
因此，不要等到下月发工资时才做
2024 10/21 10:58
84784970 
2024 10/21 11:01
也可以等到发工资的时候在做吧？两者选其一
apple老师 
2024 10/21 11:08
对的，同学，可以的，，工作辛苦了
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