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问题已解决
老师，费用报销单的模板是不是可以随便找只要有就行了是不是？
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你好，是的，这个模板企业自己定就可以了。
10/21 11:18
84784976 
10/21 11:23
好的，谢谢！老师，小规模的公司以前是代账公司做的账，我们现在接手做的话，哪个账目报表可以看出来用了哪些分录？
宋生老师 
10/21 11:27
你好，这个你只能看明细账。
84784976
10/21 11:29
科目余额表能看出来么
84784976
10/21 11:30
只能看出一部分？
宋生老师
10/21 11:35
你好，你只看到结果是没用的，你要看到过程，明白吗？要看到过程才知道用的哪些分录，比如银行存款的增加，你要看到过程你才知道他是借款借进来的，还是说人家支付的货款，还是预收的货款，还是投资
84784976
10/21 11:36
请问如果三个月做账在一起的话可不可以这种：比如加油票7~9月的清理出来做一张凭证，另外一类的票理出来再做一张凭证，只是附件的日期不是按照一个月一个月的这种也行吧？
84784976
10/21 11:38
好的老师，那我们接手做的话，如果不知道他之前用的哪些分录的话，我们自己按照自己的如果说跟他之前做的不一样的话也没有关系吧？
宋生老师
10/21 11:39
你好，这个没关系的。你按照业务来或者按发票来就行。
84784976
10/21 11:43
好的老师，那这次按季度的先后顺序做，下次又按照月度依次做账的话也没关系吧？
宋生老师
10/21 11:43
你好这个没关系的，不影响的。
84784976
10/21 11:47
老师，医疗费和酒的分录是怎么样的？
宋生老师
10/21 11:48
你好，这两个你都可以计入到福利费。
84784976
10/21 11:48
老师，如果做了账之后才发现期初录入数数据有一些是不对的，就只能在后面的凭证里面去调整吗还是可以去改期初数据呢？
宋生老师
10/21 11:49
你好，这个建议在后面改吧。特别是内 账
84784976
10/21 11:50
哦哦，外账如果没发现可以不用改吗？
宋生老师
10/21 11:50
你好，操作是可以。风险也是有
84784976
10/21 11:55
好的，谢谢老师，顺便再问一下固定资产的具体流程分录是怎么样的可以详细说一下吗。
宋生老师
10/21 11:56
你好，固定资产发生了什么业务
84784976
10/21 11:57
比如买电脑之类的
宋生老师
10/21 11:58
你好，你买来固定资产是借，固定资产贷银行存。就可以了，小规模不涉及到进项税。
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