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廖君老师在吗?一个秸秆纤维有限公司,筹建期,发生业务最多的就是 买东西借长期待摊费用—开办费 贷 银行/现金 购买工具 借 低值易耗品—工具 贷 现金 他现在只有三月末和六月末摊销了,三月份 借 长期待摊费用—开办费 贷 低值易耗品—摊销 1908.85 6月 是相同的分录摊了16905.02啥时候摊销

84784986| 提问时间:2024 10/21 12:38
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
朋友您好,这个分录根本不是摊销,是把低值易耗品转到了  长期待摊费用—开办费  ,这里没有损益科目,是等开业后一起摊销到 借  :管理费用-开办费    贷:长期待摊费用—开办费  
2024 10/21 12:40
84784986
2024 10/21 13:07
老师应付账款科目在录入账套时提示,应付账款有单位核算属性,请输入单位,就是说这个往来科目必须得后接个单位,对吗
廖君老师
2024 10/21 13:28
您好,是 的,这个科目设置了辅助核算了
84784986
2024 10/21 13:38
老师他把应付账款设辅助核算干嘛呢?
廖君老师
2024 10/21 13:57
您好,应付账款是往来科目呀,就是要把往来科目设辅助核算
84784986
2024 10/21 18:49
1.老师您昨天帮我讲的存货科目不设置辅助核算、往来科目设置辅助核算没明白?2.你昨天帮我发的图片不是表示有库存的企业,库存商品和主营业务收入都得设置辅助核算呢?
廖君老师
2024 10/21 18:53
您好,1.我的意思存货用EXCEL来管理更合适,在财务账套里我们只是从进销存表格里取金额录入凭证分录, 2.往来科目不设辅助核算的话就把供应商和客户都做成会计科目了,当然不合适呀 3.我没有说存货和收入要辅助核算,相么,我不喜欢存货用辅助核算,收入也是可以用大类设为二级科目,用辅助核算我最多就是用数量金额辅助核算
84784986
2024 10/22 06:18
1.老师您上边说的“2往来科目不设辅助核算的话就把供应商和客户做成会计科目了”这句话没明白,麻烦您帮我具体举例说下2.老师您说的前天帮我发的图片那个,就是你们单位用的账套,属于库存商品和主营业务收入没设置辅助核算,而只是设的数量金额辅助核算吗?
廖君老师
2024 10/22 06:22
您好,有A1...A10000,B1....B10000客户和供应商,不设辅助核算时,我们的会计科目应收账款A1.....应收账款A10000,这样的科目您觉得合适么,也太不专业了,财务软件也吃不消,科目爆裂了 2.是的,我们连数量金额都不用,只记数量,我们有库存商品进销存管理的
84784986
2024 10/22 09:49
1老师那就是存货科目(库存商品和原材料)往来科目(应收账款等)都不设置辅助核算,对吗?2老师个人生产经营所得,经营者扣除的6万是每个季度都显示的吗?还是怎么回事?麻烦详解下,谢谢老师
廖君老师
2024 10/22 09:54
哎呀,一定是我表达有问题了,让您没理解 1.往来科目(应收账款等)一定设置辅助核算(有A1...A10000,B1....B10000客户和供应商,不设辅助核算时,我们的会计科目应收账款A1.....应收账款A10000,这样的科目您觉得合适么,也太不专业了,财务软件也吃不消,科目爆裂了)辅助核算:财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如在传统纸质凭证下,应收账款明细科目可能设为应收账款-A公司,应收账款-B公司,这样一来,公司有10000客户就要设10000个明细科目。引入辅助核算的情况下,只要设应收账款一个科目,而客户做为应收账款的辅助项。 2.不是的,6万是一年能扣除的,年度汇缴才有6万
84784986
2024 10/22 10:18
老师没明白,应收账款只设置一个科目,而客户作为应收账款的辅助项,没明白,帮我给这句话举个例子,谢谢!就是平时四个季度的个人生产经营所得都不显示6万的扣除额吗?
廖君老师
2024 10/22 10:28
您好, 这个能看懂么:辅助核算:财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如在传统纸质凭证下,应收账款明细科目可能设为应收账款-A公司,应收账款-B公司,这样一来,公司有10000客户就要设10000个明细科目。引入辅助核算的情况下,只要设应收账款一个科目,而客户做为应收账款的辅助项。 2.每月扣5000,每季度扣1.5万有显示的
84784986
2024 10/22 10:39
老师1我好像还没明白,只设应收账款一个科目客户作为应收账款的辅助项,不和您上边说的传统的纸质凭证下,应收账款—A公司、应收账款—B公司,有什么区别呢?2.老师你说的是不是每个季度报的生产经营所得,不是一、二、三、四季度都是填1.5万,到年度汇算清缴显示为6万了呢?我认为,因为经营所得是累计的,为啥不是显示一季度为1.5万,二季度为3万,三季度为4.5万,4季度是不是和年度都是6万了?求老师详解
廖君老师
2024 10/22 10:44
您好,1.区别大呢,如果有10000个客户的话,没有辅助核算,我们会计科目不是爆掉了么,打出科目余额表几十页全是客户名字的,您觉得这样合适么,就算客户少也要设辅助核算,供应商和客户就没有资格出现在我们会计科目里,外人一看我们就不专业 2.是的,累计当然是6万的
84784986
2024 10/22 10:50
1老师您回答的1.我还是没明白,应收账款怎么设置的辅助核算了,是只设置 a客户b客户,但是不显示吗?怎么个不显示?2.累计金额我说对了吗?现在报三季度就应显示扣除额是4.5万吗?
廖君老师
2024 10/22 10:54
您好,2.是的,您的理解对的 1.还是看图吧,我们有6万个客户
84784986
2024 10/22 11:11
比如查应收账款名称下的第一个客户,不还是得查(比如应收账款的代码是1133)查时就得输入1133-00001.吗?传统的不也是这么查吗?有什么区别,老师我还是没明白
廖君老师
2024 10/22 11:20
您好,没有这么复杂,很简单很方便的
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