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老师，我上月未开票收入报税，这月对方要票我又开具了发票，这种情形，报税冲红应该怎么填，
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你好，这种你需要。去税务局上门申报
10/21 13:37
宋生老师 
10/21 13:37
一个填正数，一个填负数。
84785029 
10/21 13:38
正数填开具发票那，那负数呢
宋生老师
10/21 13:41
你好，你是小规模还是一般纳税人？
84785029
10/21 13:53
小规模跟一般各填哪里呢老师
84785029
10/21 13:54
小规模是之前确认了，这个季度对方才要票
宋生老师
10/21 13:54
你好，对于一般纳税人来说是填入未开票的位置负数，对于小规模来说是在同样的地方。未达起征点销售额
84785029
10/21 14:03
小规模是在未达起征点11栏填吗。一般纳税人是未开具那一栏负数是吧
宋生老师
10/21 14:05
你好，是的，就是这个意思。
84785029
10/21 14:13
那如果说我之前确认了9万未开票，这季度实际只有一万，这种情况怎么填，在未达起征点销售额那里填负数吗
宋生老师
10/21 14:13
你好，是的，这种是填负数，但是实际操作中要去税务局大厅申报。
84785029
10/21 14:15
负数更正不能在系统上吗
宋生老师
10/21 14:16
你好你好，他是提交不了，有的地方提交不了，你可以试一下。
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