免费问答

“本期货物及劳务” 和 “本期服务、不动产和无形资产” 两列：如果有明确的业务分类，按照实际发生的金额分别填写在相应栏次。 “本期应纳税额或征税额（栏次 18）” 填写为 0.00。 “免税（栏次 19）” 填写为 782.18。 “其中：小微企业免税额（栏次 20）” 填写为 782.1。 “未达起征点免税（栏次 21）” 填写为 0.00。 “税合计（栏次 22）” 填写为 0.00。 “本期预缴（栏次 23）” 填写为 0.00。 “本期应补（退）税（栏次 24）” 填写为 0.00。