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人力资源公司，小规模纳税人，我开了3个点专票(人力资源服务费)，开了普票(代发代扣工资)，怎么做分录？
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你好，这个你正常做。借，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
10/21 16:01
84785035 
10/21 16:02
结转成本怎么做呢
84785035
10/21 16:03
现在收到款了
宋生老师 
10/21 16:04
你好收到的钱，借，银行存款贷，应收账款。
结转成本是借，主营业务成本贷应付账款或者应付职工薪酬。
84785035
10/21 16:08
服务费和代发代扣工资都做收入吗
宋生老师
10/21 16:09
你好，你这种中介是可以按照差额来好确认收入。
84785035
10/21 16:10
结转成本时，我应付职工薪酬金额就是写代发代扣工资的金额，是吧
84785035
10/21 16:10
开票时没有按差额征税开
宋生老师
10/21 16:14
你好，没有的按差额的话，那你们就是直接做成本。
84785035
10/21 16:15
好的。谢谢
宋生老师
10/21 16:16
你好，不用客气的了。
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