00:10:00
问题已解决
建筑施工公司开劳务分包的专票，给异地，要预缴吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，对的，需要预缴的。
10/21 16:36
84785000 
10/21 16:38
建筑施工公司开劳务票 是开3个点，那预缴就预缴3个点呢？
郭老师 
10/21 16:38
一般纳税人的吗？如果是的话，增值税是
84785000
10/21 16:45
好的，知道了，谢谢
郭老师
10/21 16:45
不用客气，工作愉快。
84785000
10/22 15:11
老师我在追问一下，建筑施工公司开劳务分包的专票，给异地，预缴了3个点，这个也不能抵扣，那分录怎么做呢？
郭老师
10/22 15:11
借、应交税费、预交增值税贷、银行存款。
84785000
10/22 15:14
那现在报增值税表，预缴的钱是手机填的不像以前自己带出预缴的钱，那这个钱3个点预缴的钱，我就不能算进去填上了？
郭老师
10/22 15:15
你看下你是几月份预缴的？预缴的所属期是几月份？一般纳税人的吗？
郭老师
10/22 15:15
如果是所属期9月份的，那填写到附表4，本期发生额实际抵扣金额还有主表28行。
84785000
10/22 15:17
这个事是10月发生的，一般纳税人
郭老师
10/22 15:18
你看下你完税证明的预缴所属期是几月份？
84785000
10/22 16:26
完税证明的预缴所属期是10月的，
郭老师
10/22 16:28
不行，抵扣不了9月份的。
你只能在11月份申报，10月份的时候抵扣。
阅读 134
描述你的问题，直接向老师提问
473
意见反馈
