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各位老师好，我们公司是小规模纳税人，季度报税，我们在9月确认了一笔收入，但是在10月报税前才开具发票，那我们在报三季度增值的时候怎么申报呀？
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你好，尽量的后期开发票前期不要做无票收入
因为你开了发票，你再去申报的话，你得去税务局申报。第三季度在第10行里面填写，如果是30万以内。
10/21 17:06
84784965 
10/21 17:13
老师，我们要开增值税专用发票，客户要求，而且金额超过了30万元。 在报三季度税的时候，填不填呀？填在哪里呀？因为税务局不是要求季度还要上报财务报表嘛
郭老师 
10/21 17:14
你好这个你自己决定可以填写第一行里面填写就行。
84784965
10/21 17:16
嗷，我就是有点纠结开票日期与收入确认日期跨了一个报税期，担心有影响。老师我们今天还冲销了一张7月的发票，开错了不合作了。所以这个收入是不是不用在本次报税里体现呀？
郭老师
10/21 17:16
唯一的一个缺点，就是你申报的时候不好申报，得去税务局。
郭老师
10/21 17:16
如果销售差了一个月，是晚交了一个月，建议还是不要管了。
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