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老师，我公司涉及2023年7月有一笔短期借款的本金被做成了财务费用，我现在是需要怎么去做更正呢？
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你好， 你去年是怎么做的凭证？
2024 10/21 17:16
84785031 
2024 10/21 17:18
借财务费用 贷银行存款
宋生老师 
2024 10/21 17:19
你好，你现在借短期借款，贷以前年度损益调整。
84785031
2024 10/21 17:20
老师，我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整
宋生老师
2024 10/21 17:22
你好，你可以用利润分配未分配利润。
84785031
2024 10/21 17:23
就是借短期借款，贷利润分配未分配利润，这样去做吗？需不需要调整2023年的年度报表和汇算清缴呢？
宋生老师
2024 10/21 17:23
你好，是的，你如果做规范的话是需要去填汇算。
84785031
2024 10/21 17:26
意思如果是不调整也是可以的吗
宋生老师
2024 10/21 17:27
你如果不想去改汇算清缴的话，你直接计入未分配利润。也问题不大。
84785031
2024 10/22 11:59
这个直接计入未分配利润的话，影响报表的其他数据吗
宋生老师
2024 10/22 12:05
你好，这个不影响其他的。
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