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老师 固定资产转投资性房地产计提折旧后还需要做什么吗？折旧分录是借主营业务成本 贷投资性房地产
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你好，这个不需要做其他的了
10/21 17:22
84785039 
10/21 17:24
可是资产负债表不平 相差的是这个分录所做的金额
宋生老师 
10/21 17:26
你好，你主营业务成本有没有结转
84785039
10/21 17:32
主营业务成本没有结转
宋生老师
10/21 17:34
你好 ，这个你需要结转才行
84785039
10/21 17:39
因为合同里面注明了出租前五个月为经营免租期 是不收租金的 但是折旧分录从出租次月开始做 那么怎么结转成本呀?
宋生老师
10/21 17:40
你好，这个你可以把租金分摊。
84785039
10/21 17:49
老师 能具体说一下怎么做吗
宋生老师
10/21 17:50
你好，我的意思是说，比如你一共住了36个月，只收了30个月的租金，那么你就把这个总的租金除以36。
宋生老师
10/21 17:50
当然你也可以直接把免租期的这部分计入到管理费用。不要计入到成本
84785039
10/21 19:44
那折旧分录就做成借管理费用 贷投资性房地产累计折旧吗
宋生老师
10/21 20:15
你好，是的，就是这样了
84785039
10/21 20:29
管理费用的二级科目需要写什么吗
宋生老师
10/21 20:48
这个是管理费用折旧费
84785039
10/21 21:25
老师 改过后还是不行
宋生老师
10/21 21:33
您好，你是哪个地方有问题
84785039
10/21 21:39
分录改成借管理费用 贷投资性房地产累计折旧后 资产负债表依旧不平 依旧相差之前那个金额
84785039
10/21 23:20
老师 结转成本分录是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额吗
宋生老师
10/22 07:27
你好，结转成本分录是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额吗？这个是收入的分录。
估计是你的软件上，投资性房地产的余额并没有减少，这个公式没有设置减少投资性房地产的金额
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