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期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润。请问差额该如何做分录，可以让等式成立
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资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配
或者：
资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数+利润分配的期末数
10/21 17:26
84785019 
10/21 17:35
现在账上期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润。-2462.28不等于≠1846.32+-3985.8有322.8的差额，请问我怎么写分录调整一下，使等式相等呢
84785019
10/21 17:35
我这是中途接的账，之前就有322.8的差额
家权老师 
10/21 17:40
那个没法调整的，资产负责表借贷方合计相等就可以了。你建账是根据人家的余额建账
84785019
10/21 17:44
是的，之前就是账上期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润。
84785019
10/21 17:44
只能这样挂着吗
家权老师
10/21 17:47
不用管他的，资产负责表借贷方合计相等就可以了
84785019
10/21 17:53
好的谢谢
家权老师
10/21 17:54
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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