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老师 请问一下 管家婆系统生成的财报不平，利润表也和科目余额表里不一致，看明细就是有第一季度明细损益写在了贷方，这个怎么处理呢。导致利润表 累计数不一致
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你说的第一季度的损益是哪一个科目？
10/21 17:51
84785030 
10/21 17:51
管理费用
宋生老师 
10/21 17:56
你好，这个你要去反结账到当月做到借方负数。
84785030
10/21 17:57
只能反结账吗？？不可以后面弄一笔调整分录吗？跨了好多个月呀
宋生老师
10/21 17:59
你好，不行了。因为系统默认要借方
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