建帐期初其他应付款借方少做一笔3100元，现在每月计提，导致贷方有3100元余额，请问其他应付款科目怎么调平呢？以后不用这个科目了。_实务

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建帐期初其他应付款借方少做一笔3100元，现在每月计提，导致贷方有3100元余额，请问其他应付款科目怎么调平呢？以后不用这个科目了。

84785019| 提问时间：2024 10/21 19:24

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波德老师

金牌答疑老师

职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师

你好，借方少做的那一笔补上就可以了

2024 10/21 19:26

84785019

2024 10/21 19:27

是建帐的时候期初数少填了，现在已经跨年结账了

波德老师

2024 10/21 19:29

建账的时候少填了这个，如果期初数平了，证明还有一笔有问题，你现在做分录借其他应付款贷另外一个有问题得的期初数

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