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问题已解决
老师，录期初数时，没有其他业务收入，当时录错了，，在其他业务收入表格里添了数字，怎么调整
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您好，那我们期初还平了，另外一个错的科目是什么呀，做个调整分录就可以了
10/21 21:52
84785046 
10/21 21:53
其他业务收入期初没有数字，就是填错了，
廖君老师 
10/21 21:55
您好，我知道，只错一个科目的数字，期初是不平的，不让保存的，还有一个科目的金额也错了
84785046
10/21 21:57
这个金额应该是主营业务成本，但是期初也录过了
廖君老师
10/21 21:59
哦哦，就是其他业务收入和主营业务成本多录了
我觉得有点不对，我们账套的期初是上期末的科目余额表，怎么会有损益科目呀，损益不是月末都结转到本年利润了么
84785046
10/21 22:00
就这个其他业务收入
84785046
10/21 22:01
但是数字和主营业务成本是样的
84785046
10/21 22:02
我这个录的时候损益是平衡的
廖君老师
10/21 22:02
哦哦，看到了，咱录的是累计那一列
借：主营业务成本（负） 贷：其他业务收入（负）
这样就好了，本年累计就少了，也不影响本期利润
84785046
10/21 22:03
那我可以放在9月份吗
84785046
10/21 22:04
我是从四月分开始错的
廖君老师
10/21 22:06
您好，可以 的哦，就写在9月
84785046
10/21 22:06
好的，谢谢老师
廖君老师
10/21 22:07
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785046
10/21 22:13
老师，那这样调成本不就减少了吗
廖君老师
10/21 22:14
您好，利润总额不变的，调整没 有办法的，要综合考虑，
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