00:10:00
问题已解决
老师好，我公司小规模，以前 2022 年 计提的福利费 7800 元分录是借，管理费用，福利费，贷，应付职工薪酬，福利费，，我发现一直在这挂着那，该怎么做分录啊，这样挂着不行吧，一直在应付职工薪酬，这贷方挂着，怎么做分录结平啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您需要支付这笔福利费，然后做如下分录：借，应付职工薪酬，福利费；贷，银行存款或现金。这样就可以结平该科目了。
2024 10/22 00:56
84785036 
2024 10/22 01:02
老师我原来是计提的，现在没有票据，也能这么做分录吗
84785036
2024 10/22 01:02
也没啥付款的啊，
84785036
2024 10/22 01:03
原来是因为在年中没有费用，所以计提了一下
84785036
2024 10/22 01:03
现在跨年了，能把他用负数冲一下吗
堂堂老师 
2024 10/22 01:04
如果没实际付款且无票据支持，建议不做支付分录。可考虑将原计提冲回，分录为：借，应付职工薪酬，福利费；贷，管理费用，福利费。这样调整原计提即可。
堂堂老师
2024 10/22 01:04
您说得对，如果没有实际付款和票据支持，可以将原计提冲回。分录为：借，应付职工薪酬，福利费；贷，管理费用，福利费。这样调整即可。
堂堂老师
2024 10/22 01:05
您说得对，如果没有实际付款和票据支持，可以将原计提冲回。分录为：借，应付职工薪酬，福利费；贷，管理费用，福利费。这样调整即可。
堂堂老师
2024 10/22 01:05
您说得对，如果没有实际付款和票据支持，可以将原计提冲回。分录为：借，应付职工薪酬，福利费；贷，管理费用，福利费。这样调整即可。
阅读 141
描述你的问题，直接向老师提问
371
意见反馈
