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老师，在不能够具体分出来工程施工的具体材料商劳务公司和租赁成本的时候可以只记工程施工暂估，贷应付账款暂估，不做供应商的关联，到时候来票了再一点点冲掉行吗？
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可以这样操作，但需确保后续发票收到后及时调整账务，保持账目的准确性和一致性。这样处理能避免暂估金额与实际金额差异过大带来的账务处理难题。
2024 10/22 08:38
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暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工
等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢
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你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估
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应付账款—暂估应付账款，这个科目后边不带具体的供应商吗？是不是这个账套里所有暂估都集中在这里？到时再冲做具体的供应商吗？
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老师，我们是消防工程公司，当月我们已开发票给甲方，可是材料票和劳务票供应商还未提供，次月提供，我暂估入账，借：工程施工-合同成本-暂估-**项目，贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本-暂估-**项目 贷：工程施工-合同成本-暂估-**项目，次月成本票到是不是这两笔分录冲红，再根据成本票做？
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老师好！上年年末的时候做了暂估，借：工程施工合同成本材料费贷：应付账款暂估，然后借：主营业务成本贷：工程施工合同成本材料费，现在票来了，该怎么做呢？
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