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老师，我们公司本年度做了利润分配，导致资产负债表跟利润表的勾稽关系不等，怎么处理
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那个很正常的哈，不用管他
2024 10/22 10:02
84784992 
2024 10/22 10:02
那申报的时候会不会出现预警
家权老师 
2024 10/22 10:07
那个不会的，正常情况
84784992
2024 10/22 10:16
之前报表申报都要求这俩张表勾稽关系一致，还有我们审计调整的盈余跟未分配利润也会影响到资产负债表利润金额，虽然不影响利润表，这个是不是需要调整下资产负债表，除了股东分配利润的金额，其他金额是不是要求资产负债表所有者权益里面的盈余跟未分配的起初期末之间的差额跟利润表保持一致
家权老师
2024 10/22 10:20
简直审计也是白痴了，分配了利润就会出现那种情况，很正常的。
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配
或者
资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数+利润分配的期末数
84784992
2024 10/22 12:24
嗯嗯 知道这个 就怕资产负债表跟利润表勾稽关系不一样 税务那边有风险提示
家权老师
2024 10/22 14:17
没事的，直接提交就行了哈
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