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老师 我们24.6月有一张费用票 这个月被查出虚开了金额是3900然后这个季度企业所得税需要调增 我不知道企业所得税报表和账务处理应该怎么做
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你好，当时你们支付了吗？实际就是没有业务的吗？
2024 10/22 11:32
84784963 
2024 10/22 11:33
是一张餐饮费的发票老师 当时是个人报销提供的 然后对公付款的
郭老师 
2024 10/22 11:35
也就是实际有业务是吗？如果是的话，借其他应收款，贷管理费用、销售费用看一下你当时做的哪个科目，然后你再做一个借营业外支出，贷其他应收款。到时候汇算清缴的时候，你这个营业外支出需要纳税调增。
84784963
2024 10/22 11:36
在第三季度的企业所得税可以调增吗
84784963
2024 10/22 11:36
那个税局的老师说让这个季度报的时候把这个票调出来
郭老师
2024 10/22 11:37
不可以的，第三季度没法调增。如果你调增的话，就做第一个一直有其他应收款的借方余额。
84784963
2024 10/22 11:44
老师我这样做对吧
郭老师
2024 10/22 11:45
可以
可以
可以
可以
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