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之前的样品视同销售申报增值税了，但是现在运营又说样品是要收钱的，怎么账务处理和税务处理呢？以前做的管理费用贷库存 应交税费
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账务上，若样品应收款收回，需调整原分录，借“应收账款”，贷“以前年度损益调整”。税务上，需按实际收入调整增值税申报，补缴税款并可能有滞纳金。请根据实际情况调整。
10/22 13:46
84784991 
10/22 13:50
一般来说税务上的流程是啥样
小智老师 
10/22 13:54
税务上，首先需要调整销售收入，补开增值税专用发票。其次，在下一期增值税申报时，将之前未申报的收入及相应税额补入申报表中，完成税款缴纳。如有疑问，需联系当地税务局确认。
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