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老师您好，为什么我的利润表上的本月营业收入和我科目余额表上的本月主营业务收入余额对不上啊？是什么原因呢？
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你好，你看一下你期初的对不对得上？上一个月，对不对？得上？
10/22 15:17
84785040 
10/22 15:26
2024年的第一个月就不对，隔了1万多元
宋生老师 
10/22 15:27
你好你要看一下明细账，看是哪里对不上，是不是有负数？
84785040
10/22 15:30
老师我看了，没有负数的情况呢
宋生老师
10/22 15:31
你好那你看是差了哪一笔？
宋生老师
10/22 15:31
去看明细账。把差额算一下，看是哪一笔的。
84785040
10/22 15:48
老师我刚刚一笔笔的对了，发现1月份有笔借：主营业务成本，我做成了借：主营业务收入，7月份的时候，调回了借，主要营业成本，贷：主营收入，但累计余额怎么不对啊？相差的数就是当时做错的那一笔
宋生老师
10/22 15:48
你好，意思是说在7月份就不对了，是不i是
84785040
10/22 15:50
1月份的时候就不对，我把主营业务成本做成了主营业务收入，导致收入少了，后来7月份我发现了，就把账调过来了，但累计余额还是不对
宋生老师
10/22 15:52
你好，这个到7月份来说正常应该累计是对的。
84785040
10/22 15:56
是呢，我反复看了不知道是什么原因
84785040
10/22 15:57
老师麻烦您帮我看一下
宋生老师
10/22 15:59
你好，对呀，你做了这两笔之后应该就是没问题的。累计数据应该是对得上的。
84785040
10/22 16:00
是呀，然后很奇怪我调账的那个月结转损益的时候，竟然又没有这一个主营业务收入3600的这一笔
宋生老师
10/22 16:03
你好，你把他的这个借贷方重新做一遍看看。用相反的方向负数
84785040
10/22 16:05
不好意思老师，我刚刚又看了那个结转损益的时候有调的两笔账，然后除了1月份的本月数是对不上，其他的每个月都对得上，就是累计余额总是隔那个差额
宋生老师
10/22 16:06
你好，那就没问题了。
84785040
10/22 16:06
但是本年累计数对不上呀
宋生老师
10/22 16:07
你好，这个本年累计因为你做了相反的科目里面去了，所以导致对不上。
84785040
10/22 16:10
哦哦，明白了，所以说损益类的科目，借贷方向一定要按要求来记账对吗，比如收银行的利息，就必须是借，银存，借，财务费用负数（不能做贷方），就是这个道理是吗？否则会影响利润表的本年累计
宋生老师
10/22 16:11
你好，是的，就是这样子的。
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