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问题已解决
老师，下午好！我司是一般纳税人，我在6月做凭让时把内部往来的“客商辅助核算”是错了，分录是正确的 借：营业外支出 贷：内部往来（客商辅助核算是错了） 现在要更正内部往来的“客高辅助核算”，老师如何更正？
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可以做一笔反向分录来冲销原来的错误分录，然后再做正确的分录。即先红字冲销原错误记录，再按正确信息蓝字入账。记得保留调整前后的凭证复印件以备查验。
10/22 15:33
84784980 
10/22 15:35
老师，能否把分录写一下
堂堂老师 
10/22 15:37
当然可以。假设你要更正的金额为X元，分录如下：
冲销原错误记录：
借：内部往来（红字）
贷：营业外支出（红字）
录入正确记录：
借：内部往来（正确的客商辅助核算）
贷：营业外支出（正确的客商辅助核算）
请根据实际情况替换“内部往来”下的具体客商名称和金额X。
84784980
10/22 15:56
谢谢，老师
堂堂老师
10/22 15:59
不客气，有其他问题欢迎继续提问。祝工作顺利！
84784980
10/22 16:48
老师，能不能这样冲，分录如下：贷：内部往来（红字）
贷：内部往来（蓝字）
堂堂老师
10/22 16:50
可以这样做。先用红字冲掉错误的记录，再用蓝字添加正确的记录。确保两次分录的金额一致且正确反映到相应的客商辅助核算上。这样处理也是正确的。
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