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老师，我有进项税额97369.37，销项税额83002.72想把报表里应交税费为零，留抵税额写到报表其他流动资产里，如何写具体凭证
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你好，你可以借，销项贷，进项贷，其他流动资产。
2024 10/22 15:35
84785038 
2024 10/22 15:43
我想要具体明细看到留底税额的
84785038
2024 10/22 15:43
这凭证很少写跟老师学习下
宋生老师 
2024 10/22 15:45
你好，
其实按照现在的会计制度，留底的正常在申报表上留底就行了，不需要做凭证。
84785038
2024 10/22 15:52
但因为我不会所以学下的，这样我的系统自动生成的报表才清晰
84785038
2024 10/22 15:53
我报表昨天申报的就这样留在上面，有个老会计说有留抵税额，那应交税费为零就不应有数额
宋生老师
2024 10/22 15:54
你好，你如果想做的话是借，应交税费，应交增值税，销项税额
贷，应交税费，应交增值税进项税额。
贷，应交税费，应交增值税，待抵扣进项税额。
84785038
2024 10/22 15:58
我都抵扣了，还有待抵扣？
宋生老师
2024 10/22 16:04
你好，照你的意思肯定是有留底的呀，不然你问题里面为什么留抵税额写到报表其他流动资产里，
84785038
2024 10/22 17:11
就是留底
宋生老师
2024 10/22 17:14
你好，对啊，这个留底实际上就是待抵扣啊。上面又说你都抵扣了，还有待抵扣？
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