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老师，暂估成本怎么写会计分录呢？
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借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
10/22 15:43
84784969 
10/22 15:46
老师，赊购了人家的材料，未开票未付款，怎么写会计分录？
刘艳红老师 
10/22 15:49
借：原材料、
贷：应付账款-暂估
84784969
10/22 16:22
老师，那开回来票怎么写分录啊
84784969
10/22 16:22
付款时又怎么写分录啊
刘艳红老师
10/22 16:23
借：应付账款
贷：银行存款
84784969
10/22 17:52
老师，这是付款时的会计分录，如果只收到发票，不付款时是怎么写会计分录呢，谢谢！
刘艳红老师
10/22 18:03
借：原材料
贷：应付账款
刘艳红老师
10/22 18:03
借：原材料
贷：应付账款
84784969
10/22 20:39
那开始暂估的分录 借：原材料 贷：应付账款--暂估 是不是还得红冲了呢？
刘艳红老师
10/22 20:52
是的，收到发票要红冲的
84784969
10/23 09:47
老师，如果是法人个人垫付了材料款，对方未开票，怎么写会计分录啊
刘艳红老师
10/23 10:11
这种不用做分录，等收到了再做
84784969
10/23 11:40
可是材料已经用了，钱个人垫付了，等票回来，公司付款时是得给个人付款了，这怎么操作怎么写分录啊
刘艳红老师
10/23 11:42
借：原材料
贷：其他应付款
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