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问题已解决
老师，我的财报，负债表有个长期应付账款应该是多开了0.83，导致有—0.83的余额。我如果不把这个数报上数，直接改成0。那我利润表是不是也要改？
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不用改利润表。只需调整资产负债表中的长期应付账款项目，将-0.83改为0即可。但需做好记录和调整分录，保持账务处理的准确性和完整性。
10/22 16:10
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10/22 16:12
我们是融资固定资产。
84785026
10/22 16:13
我可以下个月再调整没有关系吧？
84785026
10/22 16:14
负债表和利润表勾稽关系是什么？这里只是改了负债类。不影响是吧
小智老师 
10/22 16:15
如果您发现错误，及时调整为佳，不过短期内调整影响不大。负债表和利润表勾稽关系主要通过未分配利润科目联系，调整负债类一般不会直接影响利润表，但需确保整体账务平衡。
小智老师
10/22 16:15
您可以下个月再调整，短期内影响不大。负债表和利润表主要通过未分配利润科目关联，调整负债类一般不会直接影响利润表，但需确保账务平衡。及时调整更好，避免累积错误。
小智老师
10/22 16:16
您可以下个月再调整，短期内影响不大。负债表和利润表主要通过未分配利润科目关联，调整负债类一般不会直接影响利润表，但需确保账务平衡。及时调整更好，避免累积错误。
84785026
10/22 17:21
现在我们这几个月有利润，以前都是亏损的。领导的意思是本来总体还是亏损的，不想这次提现有利润，让我改费用。那我这边是不是要把那些付了钱没有开票的费用暂估？
小智老师
10/22 17:24
可以进行暂估处理，将已支付但未开票的费用计入当期费用，这样可以在一定程度上减少利润。但需确保会计处理符合相关会计准则和法规要求。同时，建议与领导沟通，说明如实反映财务状况的重要性。
84785026
10/22 17:27
领导说账上可以先不做不做暂估，只是报表上改下。可以吗？
84785026
10/22 17:28
费用暂估会计分录怎么做
小智老师
10/22 17:29
为了账务处理的准确性和合规性，即使报表上调整，账面上也应做暂估处理。费用暂估会计分录如下：
借：相关费用科目
贷：应付账款或其他应付款科目
这样能确保账务平衡且符合会计准则。建议按规范操作，避免潜在风险。
小智老师
10/22 17:30
为了账务处理的准确性和合规性，即使报表上调整，账面上也应做暂估处理。费用暂估会计分录如下：
借：相关费用科目
贷：应付账款或其他应付款科目
这样能确保账务平衡且符合会计准则。建议按规范操作，避免潜在风险。但如果领导坚持，您可按其指示处理报表，但仍需保留原始凭证以备核查。
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10/23 08:52
那暂估费用一家如果有100百，我只暂估费用50万可以吗？不暂估完
小智老师
10/23 08:54
可以，根据实际情况暂估部分费用也是允许的。但需确保暂估金额合理，并在财务报告中明确说明。这样既能反映公司当前的财务状况，也能满足领导的要求。记得保留依据，以备日后核查。
84785026
10/23 09:05
那下个月又可以全部冲回来是吗？不用取得发票再冲？
小智老师
10/23 09:08
可以将暂估的费用在下个月冲回，但最好能取得发票后再进行账务处理。若暂时无法取得发票，可在下月冲回暂估金额，并在实际收到发票时再做相应调整。确保账务处理合规，避免后期审计出现问题。
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