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问题已解决
老师，有个定期定额的户，我看核定是销售额是42万元，实际开票17万多，现在申报电子税务局直接提取的数据是4200元，这个就只能按4200元缴税是吧。
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不是的，应该按照实际开票金额17万多来申报缴税，而不是系统提取的4200元。请手动修改申报表中的销售额。
10/22 17:05
84785034 
10/22 17:07
实际开票17万多申报表显示了，就是下面税额是按核定销售额42万出来的数，这个修改哪个呢
84785034
10/22 17:09
老师，麻烦您给看看，这个修改哪里
84785034
10/22 17:10
按说小规模季度开票17万是不需要缴税的吧
小智老师 
10/22 17:11
您需要调整申报表上的应税销售额，确保它反映的是实际开票金额17万多，而非核定的42万元。这样计算出的税额才会准确，小规模纳税人季度销售额不超过30万元确实可以免税。请确认并调整申报表中的销售额数据。
小智老师
10/22 17:11
您需要在申报表上修改应税销售额为实际开票的17万多，而不是核定的42万。这样计算出的税额会更准确，且由于小规模纳税人季度销售额不超过30万元可以享受免税政策，您的情况可能无需缴税。请仔细检查并调整申报表中的数据。
小智老师
10/22 17:12
您需要在申报表上修改应税销售额为实际开票的17万多，而不是核定的42万。这样计算出的税额会更准确。如果实际销售额未超过30万元，您可以申请免税。请根据实际情况调整申报表中的销售额和相应税额。
84785034
10/22 17:13
调整哪里才能不按核定的税额呢，那个核定销售额动不了
小智老师
10/22 17:15
您需要在申报表中找到“应税销售额”这一栏，手动修改为实际开票的17万多。然后系统会根据这个新的销售额重新计算税额。请确保所有相关数据都更新为实际值。如果核定销售额无法更改，那么重点是调整应税销售额这一项。
84785034
10/22 17:25
好的，谢谢
小智老师
10/22 17:27
不客气，如果有其他问题再随时问我。祝您工作顺利！
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